Налоговое консультирование (380 часов) (очно/дистанционно)

РАЗДЕЛ 1 НАЛОГОВОЕ ПРАВО

ТЕМА 1.1. Предмет, система и источники налогового права

ТЕМА 1.2. Общие условия установления налогов и сборов

ТЕМА 1.3. Налоговая система Российской Федерации

ТЕМА 1.4. Налоговые правоотношения. Представительство в налоговых правоотношениях.

ТЕМА 1.5. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

ТЕМА 1.6. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

ТЕМА 1.7. Налоговое администрирование и налоговый контроль.

ТЕМА 1.8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.

Особенности административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.

ТЕМА 1.9. Налоговые споры и их разрешение. Обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Особенности судебного урегулирования налоговых споров

РАЗДЕЛ 2 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ТЕМА 2.1. Федеральные налоги и сборы

ТЕМА 2.2. Региональные налоги

ТЕМА 2.3. Местные налоги и сборы

ТЕМА 2.4. Специальные налоговые режимы

ТЕМА 2.5. Страховые взносы

ТЕМА 2.6. Организация и ведение налогового учета

ТЕМА 2.7. Налоговые последствия отдельных сделок

РАЗДЕЛ 3 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕМА 3.1. Теоретические основы правового регулирования экономической деятельности

ТЕМА 3.2. Особенности правового положения участников экономической деятельности. Субъекты предпринимательства как участники экономической деятельности

ТЕМА 3.3. Объекты гражданских правоотношений.

Имущественные права участников экономической деятельности

ТЕМА 3.4. Правовые средства экономической деятельности

ТЕМА 3.5. Отдельные виды договоров в экономической деятельности

ТЕМА 3.6. Осуществление и защита прав участников экономической деятельности

ТЕМА 3.7. Отдельные вопросы правового регулирования трудовых отношений

РАЗДЕЛ 4 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

ТЕМА 4.1 Основы бухгалтерского учета

ТЕМА 4.2. Учет внеоборотных активов

ТЕМА 4.3. Учет материально-производственных запасов

ТЕМА 4.4. Учет расходов по оплате труда

ТЕМА 4.5. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции

ТЕМА 4.6. Учет денежных средств

ТЕМА 4.7. Учет расчетов

ТЕМА 4.8. Учет кредитов, займов

ТЕМА 4.9. Учет финансовых вложений

ТЕМА 4.10. Учет капитала

ТЕМА 4.11. Учет финансовых результатов

ТЕМА 4.12. Бухгалтерская отчетность

ТЕМА 4.13. Учет операций и ценностей, не принадлежащих организации

РАЗДЕЛ 5 ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ТЕМА 5.1. Основы финансово-экономического анализа деятельности организации для целей налогового консультирования

ТЕМА 5.2. Анализ ликвидности, финансовой устойчивости в налоговом консультировании

ТЕМА 5.3. Анализ финансовых результатов организации с учетом

 факторов налогообложения

ТЕМА 5.4. Налоговые показатели в анализе деловой активности и рентабельности

ТЕМА 5.5. Особенности анализа основного, оборотного капитала и денежных потоков в налоговом консультировании

ТЕМА 5.6. Анализ налоговой нагрузки организации

ТЕМА 5.7. Анализ налоговых рисков организации

ТЕМА 5.8. Маржинальный анализ и концепции риск-менеджмента

в оценке вариантов налоговых решений

ТЕМА 5.9. Элементы инвестиционного анализа в налоговом консультировании

РАЗДЕЛ 6 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ТЕМА 6.1. Организационно-методические основы налогового консультирования

ТЕМА 6.2. Налоговое консультирование как правовой процесс

ТЕМА 6.3. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании. Изучение судебных актов по налоговым спорам.

ТЕМА 6.4. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений. Разбор практических ситуаций.

ТЕМА 6.5. Психологические аспекты налогового консультирования.