Налоговый юрист (180 часов)

№

пп

Наименование разделов (дисциплин), тем

1. Налоговое право

1.1.

Предмет, система и источники налогового права. Общие условия установления налогов, сборов и страховых взносов. Налоговая система Российской Федерации

1.2.

Налоговые правоотношения. Представительство в налоговых правоотношениях

1.3.

Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов

1.4.

Налоговое администрирование и налоговый контроль

1.5.

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Общие положения об  административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах

1.6.

Налоговые споры и их разрешение Обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Особенности судебного урегулирования налоговых споров

2. Налогообложение юридических и физических лиц (88)

2.1.

Федеральные налоги

2.1.1.

Налог на добавленную стоимость

2.1.2.

Налог на доходы физических лиц

2.1.3.

Налог на прибыль организаций

2.2.

Региональные налоги

2.2.1.

Налог на имущество организаций

2.2.2.

Транспортный налог

2.3.

Местные налоги

2.3.1.

Земельный налог

2.3.2.

Налог на имущество физических лиц

2.4.

Специальные налоговые режимы

2.4.1.

Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог)

2.4.2.

Упрощенная система налогообложения

2.4.3.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

2.5.

Страховые взносы

2.6.

Общие положения о прочих налогах и сборах

2.7.

Налоговые последствия отдельных сделок

3. Бухгалтерский учет и отчетность

3.1.

Основы бухгалтерского учета

3.2.

Учет внеоборотных активов

3.3.

Учет материально-производственных запасов

3.4.

Учет расходов по оплате труда

3.5.

Учет затрат на производство и выпуск   готовой продукции

3.6.

Учет денежных средств

3.7.

Учет расчетов

3.8.

Учет капитала

3.9.

Учет финансовых результатов

3.10.

Бухгалтерская отчетность

3.11.

Учет операций и ценностей, не принадлежащих организации